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报销发票怎么样做账费用报销账单怎么样做账？费用的凭证呢报销 做账？Expense 报销如何记账做账Expense报销账单应包含差旅费报销科目。如果取得费用报销票据做账如何进行会计分录？报销，这意味着坏的和无效的项目将被报告核销，也意味着收款人的资金或收支账目被列出并报告上级进行核销，问题1:收到费用报销 bill 做账(填制记账凭证)怎么样？

以合法票据(发票)和费用报销作为会计分录，借:管理费用:现金(或银行存款)。取得费用报销账单的账务处理包括:比如行政部门采购办公用品，填写费用报销账单，经相关部门负责人审核签字后，会计根据费用报销账单和发票进行入账。会计分录为:管理费用、办公费、税费、增值税。

方法如下:1。如果不向公司借款:管理费-差旅费借款:贷出现金时:其他应收款-* *个人借款:现金；2.全部花在报销小时:管理费-旅游贷款:其他应收款-* *个人贷款；3.现金管理。你们单位有专职会计岗位吗？如果有报销的单据，应该是记账会计作为转账分录，借:管理费用贷:其他应收款；

其实没有发票也可以入账，只要有经手人证明业务的真实性。比如，外出吃饭、交际、办公，拿不到正式发票，但确实发生了，请按照公司规定的审批流程说明情况，报销，请公司负责人审批报销。这种“异常入账金额”在进行会计分录时被标记或记录在备查账户中，以应付内部和外部的检查。

企业费用报销的凭证要按照费用所属部门进行记录。费用应归属于管理部门的，计入“管理费用”，由销售部门使用的，计入“销售费用”。以归属于管理部门为例，具体分录应为:借:管理费用贷:银行存款。需要注意的是，如果同一笔业务发生的费用属于多个部门，可以在同一个分录中，按照实际发生的费用计入相应的部门，这样可以更清晰地反映业务情况。

问题1:收据费报销 bill 做账(填会计凭证)怎么样？第一种情况:差旅费报销如果办公室人员因公出差借款:其他应收款；依据:如果库存现金出差回来报销:借:管理费用、差旅费；贷:其他应收款XXX如果销售人员出差:借:其他应收款XXX；贷:库存现金:销售费用、差旅费、其他应收款、某某快递费报销贷:管理费用、办公费用、库存现金、2。先贷记:“应付账款”，付款时，借记:应付账款，贷记:银行存款。问题二:费用报销如何贷记费用报销在账单下粘贴业务账单，并在贴纸上注明业务内容、金额、账单数量，经理签字，部门负责人签字。这可以作为根据业务内容填制会计凭证的原始凭证。

expense 报销账单应包含在差旅费报销 subject中。费用报销文件经负责人签字后，由部门负责人签字确认。财务部经理应在收到报销的文件后一个工作日内仔细审核报销的所有费用。符合报销标准的，在审核人签署姓名和审核日期后，由报销审核。报销，这意味着坏的和无效的项目将被报告核销，也意味着收款人的资金或收支账目被列出并报告上级进行核销。